目录

第一部分 葡萄京概况

第二部分 葡萄京预算表

（一） 财政拨款收支总表

（二） 一般公共预算支出表

（三） 一般公共预算基本支出表

（四） 一般公共预算“三公”经费支出表

（五） 政府性基金预算支出表。

（六） 政府性基金预算“三公”经费支出表

（七） 单位收支总表

（八） 单位收入总表

（九） 单位支出总表

（十） 项目支出绩效信息表

第三部分 葡萄京预算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分  葡萄京概况

 

（一） 培养中专学历艺术人才,促进艺术事业发展。

（二） 中专学历教学艺术专业培训相关社会服务。

 

第二部分 葡萄京2022年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表，详见附件“2022年葡萄京预算公开表”）

 

第三部分  葡萄京2022年单位预算情况说明

 

一、关于葡萄京2022年单位财政拨款收支预算情况的总体说明

葡萄京2022年单位财政拨款收支总预算6,335.64万元，比上年预算数增加63.94万元，主要是上年结转及人员经费增加。其中，收入总计6,335.64万元，包括一般公共预算本年收入6,289.26万元、上年结转46.38万元；支出总计6,335.64万元，包括教育支出5,869.98万元、社会保障和就业支出206.80万元、卫生健康支出105.95万元、住房保障支出152.91万元。

二、关于葡萄京2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

葡萄京2022年一般公共预算当年拨款6,335.64万元，比上年预算数增加63.94万元，主要是上年结转及人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）5,869.98万元，占92.65%；社会保障和就业支出（类）206.80万元，占3.27%；卫生健康支出（类）105.95万元，占1.67%；住房保障支出（类）152.91万元，占2.41%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为5,869.98万元，比上年预算数增加64.97万元，主要是上年结转及人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为196.39万元，比上年预算数增加7.62万元，主要是增加新入编人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为6.67万元，比上年预算数减少20.33万元，主要是根据实际退休人员记实编制。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）2022年预算数为3.74万元，与上年预算持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为105.95万元，比上年预算数增加5.67万元，主要是增加新入编人员经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为152.91万元，比上年预算数增加6.01万元，主要是增加新入编人员经费。

三、关于葡萄京2022年一般公共预算基本支出情况说明

葡萄京2022年一般公共预算基本支出为4,608.70万元，其中：

人员经费2,269.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、生活补助、奖励金;

公用经费2,338.89万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、葡萄京2022年“三公”经费预算情况说明

（一）葡萄京2022年一般公共预算“三公”经费预算数为15.20万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费10.20万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费10.20万元），较上年预算下降55.44%。下降的主要原因包括：根据压减一般性支出要求，坚持厉行节约，减少公务用车数量。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费5.00万元，较上年预算下降74.62%。下降的主要原因包括：严格贯彻落实中央八项规定和省委、省政府二十条规定，厉行节约，杜绝奢侈浪费，从严控制公务接待标准，公款接待费用逐年下降，计划接待10批385人。

（二）葡萄京2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元。

五、关于葡萄京2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况。

六、关于葡萄京2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，葡萄京所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。葡萄京2022年收支总预算6,400.29万元。

七、关于葡萄京2022年收入预算情况说明

葡萄京2022年收入预算6,400.29万元，其中：上年结转55.29万元，占0.86%；一般公共预算拨款收入6,289.26万元，占98.27%；财政专户管理资金收入55.74万元，占0.87%。比上年预算数增加83.83万元，主要是上年结转及人员经费增加。

八、关于葡萄京2022年支出预算情况说明

葡萄京2022年支出预算6,400.29万元，其中：基本支出4,608.70万元，占72.01%；项目支出1,791.59万元，占27.99%。比上年预算数增加83.83万元，主要是上年结转及人员经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年葡萄京政府采购预算总额901.40万元，其中：政府采购货物预算211.40万元，政府采购工程预算690.00万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，葡萄京共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备2套。

（三）绩效目标设置情况

2022年葡萄京21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6,353.91万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 教学楼（综合实训楼）工程项目，预算安排100万元，主要用于项目闭合资金，绩效目标是完成该项目闭合，满足教学实践需求。

2. 葡萄京美术与图书楼项目，预算安排590万元，主要用于项目闭合资金，绩效目标是完成该项目闭合，满足教学实践需求。

3.教学管理项目，预算安排180万元，主要用于剧目创排活动经费，绩效目标是完成剧目创排，满足教学需求95%以上。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：葡萄京2022年单位预算公开表.xlsx